郊区档案馆2023年部门预算
2023年2月
目 录
第一部分 郊区档案馆概况
1.主要职责
2.郊区档案馆预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年郊区档案馆预算表
1.郊区档案馆2023年收支总表
2.郊区档案馆2023年收入总表
3.郊区档案馆2023年支出总表
4.郊区档案馆2023年财政拨款收支总表
5.郊区档案馆2023年一般公共预算支出表
6.郊区档案馆2023年一般公共预算基本支出表
7.郊区档案馆2023年政府性基金预算支出表
8.郊区档案馆2023年国有资本经营预算支出表
9.郊区档案馆2023年项目支出表
10.郊区档案馆2023年政府采购支出表
11.郊区档案馆2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年档案馆预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郊区档案馆概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家档案工作方针政策、法律法规，开展档案移交工作。
（二）接收、保管区党政机关、群众团体、事业单位、国有企业和有关社会组织具有保存价值的档案资料，征集散存在社会上对国家和社会具有保存价值的具有地方特色和珍贵的历史档案资料。
（三）科学管理馆藏档案资料，开展档案技术保护，有效维护档案的完整与安全。
（四）做好馆藏档案整理、编目、鉴定、开放、统计、检索、编研、利用等工作，承担政府公开信息查阅服务工作。
（五）利用档案向社会进行爱国主义教育、历史与区情教育、革命传统教育，积极推进爱国主义教育基地的建设。
（六）推进馆藏档案信息化建设，提升现代化管理水平；开展馆藏档案数字化加工和存储工作，建立电子文件中心，负责电子文件的接收、保存和利用。
（七）做好党史和地方志工作。
（八）完成区委交办的其他任务。
二、郊区档案馆预算构成
从预算单位构成看，铜陵市郊区档案馆2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
（一）加强档案宣传工作。继续加强档案网站宣传、教育工作，充分利用档案网站平台的优势，增强档案工作服务能力，做好档案工作宣传和档案业务交流，加大《档案法》及档案与民生的宣传力度，进一步扩大档案在社会上的影响力。
（二）做好档案征集工作。认真做好全区各部门各单位各门类和载体档案接收进馆工作，确保进馆档案齐全完整、整理规范。
（三）加强档案管护工作。坚持测记库内温湿度记录，并按照“十防”要求，对库房进行经常性检查，及时更换自动灭火器具，确保档案的安全完整。通过定期或不定期检查库房环境，定期测记温湿度变化，定期投放防虫药物，定期检查照明情况，定期检查防火防盗，确保库房温湿度适宜，库房清洁卫生，档案无虫霉滋生现象。
（四）认真贯彻落实中央、省市档案局、档案馆关于进一步做好长三角地区民生档案“异地查档、便民服务”工作的通知，继续推进馆藏档案数字化扫描，积极推进郊区档案管理系统建设，使档案信息资源能准确、方便、快捷的提供利用。
（五） 做好《郊区年鉴（2023）》组稿、编纂、出版工作；完成2022年郊区大事记整理、编辑工作；做好2023年郊区大事记收集、整理工作；完成2023铜陵年鉴·郊区稿件编纂供稿任务；积极推动乡镇志编纂工作，不断提高全区史志工作整体水平。
第二部分 2023年郊区档案馆预算表
郊区档案馆公开表1
郊区档案馆2023年收支总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
收 入 项 目
|
预算数
|
支出功能分类科目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
100.99
|
一、一般公共服务支出
|
87.58
|
|
其中：中央转移支付收入
|
|
二、外交支出
|
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|
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三、国防支出
|
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二、政府性基金预算拨款收入
|
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四、公共安全支出
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|
其中：中央转移支付收入
|
|
五、教育支出
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六、科学技术支出
|
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三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
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|
其中：中央转移支付收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
8.34
|
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|
九、卫生健康支出
|
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四、财政专户管理资金收入
|
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十、节能环保支出
|
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十一、城乡社区支出
|
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五、单位资金收入
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十二、农林水支出
|
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其中：事业收入
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十三、交通运输支出
|
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事业单位经营收入
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
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|
上级补助收入
|
|
十五、商业服务业等支出
|
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附属单位上缴收入
|
|
十六、金融支出
|
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其他收入
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十七、援助其他地区支出
|
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十八、自然资源海洋气象等支出
|
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十九、住房保障支出
|
5.07
|
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|
二十、粮油物资储备支出
|
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二十一、灾害防治及应急管理支出
|
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二十二、预备费
|
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二十三、其他支出
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二十四、转移性支出
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二十五、债务还本支出
|
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|
二十六、债务付息支出
|
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|
|
二十七、债务发行费用支出
|
|
|
本 年 收 入 小 计
|
100.99
|
本 年 支 出 小 计
|
100.99
|
|
上年结转结余
|
|
结转下年
|
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|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
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政府性基金预算
|
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政府性基金预算
|
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国有资本经营预算
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国有资本经营预算
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财政专户管理资金
|
|
财政专户管理资金
|
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单位资金
|
|
单位资金
|
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收 入 总 计
|
100.99
|
支 出 总 计
|
100.99
|
郊区档案馆公开表2
郊区档案馆2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称
|
合计
|
本年收入
|
上年结转结余
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|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
|
小计
|
事业 收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他 收入
|
|
铜陵市郊区档案馆
|
|
100.99
|
100.99
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
铜陵市郊区档案馆
|
100.99
|
100.99
|
100.99
|
|
|
|
|
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郊区档案馆公开表3
郊区档案馆2023年支出总表
单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
87.58
|
26.98
|
60.60
|
|
|
|
|
20126
|
档案事务
|
87.58
|
26.98
|
60.60
|
|
|
|
|
2012601
|
行政运行
|
26.98
|
26.98
|
|
|
|
|
|
2012604
|
档案馆
|
58.60
|
|
58.60
|
|
|
|
|
2012699
|
其他档案事务支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
8.34
|
8.34
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
8.34
|
8.34
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
8.34
|
8.34
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
5.07
|
5.07
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
5.07
|
5.07
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
3.22
|
3.22
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.74
|
0.74
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
1.11
|
1.11
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
100.99
|
40.39
|
60.60
|
|
|
|
郊区档案馆公开表4
郊区档案馆2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、本年收入
|
100.99
|
一、本年支出
|
100.99
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
100.99
|
（一）一般公共服务支出
|
87.58
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款
|
|
（三）国防支出
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出
|
|
|
二、上年结转
|
|
（五）教育支出
|
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
8.34
|
|
|
|
（九）卫生健康支出
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
（十六）金融支出
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出
|
5.07
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
（二十二）预备费
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出
|
|
|
|
|
（二十四）转移性支出
|
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出
|
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出
|
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出
|
|
|
|
|
二、年终结转结余
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
100.99
|
支 出 总 计
|
100.99
|
郊区档案馆公开表5
郊区档案馆2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
87.58
|
26.98
|
23.08
|
3.90
|
60.60
|
|
20126
|
档案事务
|
87.58
|
26.98
|
23.08
|
3.90
|
60.60
|
|
2012601
|
行政运行
|
26.98
|
26.98
|
23.08
|
3.90
|
|
|
2012604
|
档案馆
|
58.60
|
|
|
|
58.60
|
|
2012699
|
其他档案事务支出
|
2.00
|
|
|
|
2.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
8.34
|
8.34
|
8.34
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
8.34
|
8.34
|
8.34
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
8.34
|
8.34
|
8.34
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
5.07
|
5.07
|
5.07
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
5.07
|
5.07
|
5.07
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
3.22
|
3.22
|
3.22
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.74
|
0.74
|
0.74
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
1.11
|
1.11
|
1.11
|
|
|
|
|
合 计
|
100.99
|
40.39
|
36.49
|
3.90
|
60.60
|
郊区档案馆公开表6郊区档案馆2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目
|
本年一般公共预算基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
301
|
工资福利支出
|
28.15
|
28.15
|
|
|
30101
|
基本工资
|
6.23
|
6.23
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
15.74
|
15.74
|
|
|
30103
|
奖金
|
2.96
|
2.96
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
3.22
|
3.22
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
3.90
|
|
3.90
|
|
30201
|
办公费
|
1.23
|
|
1.23
|
|
30207
|
邮电费
|
0.15
|
|
0.15
|
|
30211
|
差旅费
|
0.20
|
|
0.20
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.40
|
|
0.40
|
|
30229
|
福利费
|
0.80
|
|
0.80
|
|
30239
|
其他交通费用
|
0.12
|
|
0.12
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
8.34
|
8.34
|
|
|
30302
|
退休费
|
8.34
|
8.34
|
|
|
|
合计
|
40.39
|
36.49
|
3.90
|
郊区档案馆公开表7
郊区档案馆2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
本年政府性基金预算支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
备注说明：郊区档案馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
郊区档案馆公开表8
|
郊区档案馆2023年国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
备注说明：郊区档案馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
|
郊区档案馆公开表9
郊区档案馆2023年项目支出表
单位：万元
|
类型
|
项目名称
|
项目单位
|
合计
|
本年财政拨款
|
财政拨款结转结余
|
财政专户管理资金
|
单位
资金
|
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
其他运转类
|
档案陈列展览、史志宣传及业务培训
|
铜陵市郊区档案馆
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类
|
档案馆安防设施设备及维护经费
|
铜陵市郊区档案馆
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类
|
档案馆档案保护专项经费
|
铜陵市郊区档案馆
|
11.60
|
11.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类
|
档案馆接收档案进馆及购买档案盒经费
|
铜陵市郊区档案馆
|
1.00
|
1.00
|
|
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其他运转类
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档案抢救保护经费
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铜陵市郊区档案馆
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1.00
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1.00
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特定目标类
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档案数字化加工经费
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铜陵市郊区档案馆
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20.00
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20.00
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其他运转类
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档案提供利用及安全保密经费
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铜陵市郊区档案馆
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1.00
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1.00
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其他运转类
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档案专用设备购置及史志档案网站维护经费
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铜陵市郊区档案馆
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2.00
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2.00
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特定目标类
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档案资料征集、年鉴、大事记、组织沿革等编研开发经费
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铜陵市郊区档案馆
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16.00
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16.00
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特定目标类
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区级档案馆管理现代化、规范化达标经费
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铜陵市郊区档案馆
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2.00
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2.00
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合 计
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60.60
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60.60
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郊区档案馆公开表10
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郊区档案馆2023年政府采购支出表
单位：万元
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项目名称
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政府采购品目
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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国有资本经营预算
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财政专户管理资金
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单位资金
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合 计
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备注说明：郊区档案馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
郊区档案馆公开表11
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郊区档案馆2023年政府购买服务支出表
单位：万元
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项目名称
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一级目录名称
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二级目录名称
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三级目录名称
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政府购买服务内容
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购买数量
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购买金额
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合 计
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备注说明：“郊区档案馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
第三部分 2023年档案馆预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，郊区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。郊区档案馆2023年收支总预算100.99万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
郊区档案馆2023年收入预算100.99万元，全部为本年收入。
（一）本年收入100.99万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少3.91万元，下降3.73%，下降原因主要是档案保护专项经费减少。
三、关于2023年支出总表的说明
郊区档案馆2023年支出预算100.99万元，比2022年预算减少3.91万元，下降3.73%，下降原因主要是档案保护专项经费减少。其中，基本支出40.39万元，占39.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出60.60万元，占60.01%，主要用于档案史志宣传、档案安全保管、信息安全保密、档案规范化建设、档案专项保护、数字化建设、档案编研开发、大事记、年鉴编纂等；事业单位经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
郊区档案馆2023年财政拨款收支预算100.99万元。按收入资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出87.58万元，占86.72%；社会保障和就业支出8.34万元，占8.26%；住房保障支出5.07万元，占5.02%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
郊区档案馆2023年一般公共预算支出100.99万元，比2022年预算减少3.91万元，下降3.73%，主要原因是档案保护专项经费减少。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出87.58万元，占86.72%；社会保障和就业支出8.34万元，占8.26%；住房保障支出5.07万元，占5.02%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2023年预算26.98万元，比2022年预算减少4.63万元，下降14.64%，下降原因主要是人员经费减少。
2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2023年预算58.6万元，比2022年预算增加26.6万元，增长83.13%，增长原因主要是核算口径调整。
3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）2023年预算2万元，比2022年预算减少31.6万元，减少94.05%，档案专项保护经费减少。
3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算8.34万元，比2022年预算增加8.34万元，增长100%，增长原因主要是核算口径调整。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算3.22万元，比2022年预算减少2.12万元，下降39.70%，下降原因主要是人员减少。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算0.74万元，比2022年预算减少1.61万元，下降68.51%，下降原因主要是人员减少。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算1.11万元，比2022年预算增加1.11万元，增长100%，增长原因主要是新增购房补贴。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
郊区档案馆2023年一般公共预算基本支出40.39万元，其中，人员经费36.49万元，公用经费3.90万元。
（一）人员经费36.49万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费。
（二）公用经费3.90万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
郊区档案馆2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
郊区档案馆2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
郊区档案馆2023年预算共安排项目支出60.60万元，比2022年预算减少5万元，下降7.63%，下降原因主要是档案保护专项经费减少。主要包括本年财政拨款安排 60.60万元（其中，一般公共预算拨款安排 60.60万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
郊区档案馆2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
郊区档案馆2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
“档案数字化经费”项目
（1）项目概述。2023年，郊区档案馆申报数字化经费20万元，主要是对馆藏未扫描的传统纸质档案进行数字化扫描。
（2）立项依据。提高档案服务效率的需要；保护纸质档案；安徽省档案事业“十四五”发展规划要求档案馆应数字化率达80%。
（3）实施主体。郊区档案馆
（4）起止时间。2023年2月至2023年12月
（5）项目内容。对馆藏应扫未扫纸质档案进行数字化扫描。
（6）年度预算安排。政府公共财政预算20万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
|
（2023年度）
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|
项目名称
|
档案数字化加工
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实施单位
|
郊区档案馆
|
|
项目属性
|
延续项目
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项目资金
（万元）
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中期资金总额：
|
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年度资金总额：
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20万
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其中：财政拨款
|
|
其中：财政拨款
|
20万
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|
其他资金
|
|
其他资金
|
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总
体
目
标
|
中期目标（20××年—20××+n年）
|
年度目标
|
|
目标1：
目标2：
|
对馆藏传统纸质档案进行扫描，一方面保护档案实体，另一方面提高查阅效率
|
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级指标
|
指标值
|
绩效标准
|
二级
指标
|
三级指标
|
指标值
|
绩效标准
|
|
产
出
指
标
|
数量
指标
|
指标1：扫描页数
|
55万
|
计划标准
|
数量
指标
|
指标1：
|
|
|
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指标2：著录条数
|
13万
|
计划标准
|
……
|
|
|
|
质量
指标
|
指标1：合格率
|
≧95
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计划标 准
|
质量
指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
时效
指标
|
指标1：完成时间
|
1年
|
计划标 准
|
时效
指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
成本
指标
|
指标1：数字化成果异地备份
|
2万/年
|
计划标准
|
成本
指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
效
益
指
标
|
经济效益指标
|
指标1：
|
|
|
经济效
益指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
社会效益指标
|
指标1：对档案资源安全性
|
提高实体保护
|
计划标 准
|
社会效
益指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：服务效率
|
效率提高
|
计划标准
|
……
|
|
|
|
生态效益指标
|
指标1：
|
|
|
生态效益指标
|
指标1：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
可持续影响
指标
|
指标1：
|
|
|
可持续
影响
指标
|
指标1：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：档案利用满意度
|
明显提升
|
计划标准
|
服务对
象满意
度指标
|
指标1：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
（二）机关运行经费。
郊区档案馆2023年机关运行经费财政拨款预算3.90万元，比2022年预算减少1.47万元，下降38.18%，下降主要原因是人员减少。
（三）政府采购情况。
郊区档案馆2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，郊区档案馆共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年郊区档案馆预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，郊区档案馆1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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